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365体育网站2017年度部门决算

 来源:德宏州纪委监委      发布日期:2018年09月07日   

监督索引号53310000422201000

365体育网站2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

365体育网站是根据党章设立的党内纪律检查组织,负责维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。德宏州监察局是负责监察工作的专门机构,负责检查监督对象贯彻实施国家政策和法律、法规的情况,监督违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为。

2017年,州纪委与州监察局合署办公,根据“一个机构、两块牌子、两种职能”的工作体制,履行党的纪律检查工作和行政监察工作两种职能,担负《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察条例》规定的纪检机关和监察机关的双重任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,全州纪检监察机关自觉树牢“四个意识”,以365体育网站新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神为指导,始终坚定旗帜立场,忠诚履行党章赋予职责,坚持工作思维闭环,落实“一二三四五”做法,全面落实中央、省委、州委全面从严治党决策部署要求,持之以恒正风肃纪不停步,反腐败斗争压倒性态势巩固发展,着力营造良好政治生态,全州党风廉政建设和反腐败工作成效明显,有效发挥了经济社会跨越发展和全面建成小康社会“助推器”作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州纪委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州纪委2017年末实有人员编制74人。其中:行政编制74人(含行政工勤编制6人);在职在编实有行政人员91人(含行政工勤人员6人)。

离退休人员5人。其中:离休2人,退休3人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州纪委2017年度收入合计3312万元。其中:财政拨款收入3312万元,占总收入的100%。总收入与上年对比减少64万元,主要原因是非税收入经费补助减少。

二、支出决算情况说明

德宏州纪委2017年度支出合计4209万元。其中:基本支出2522万元,占总支出的59.92%;项目支出1687万元,占总支出的40.08%。总支出与上年对比增加1972万元,主要原因一是追加了省委巡视组巡视德宏保障经费、巡查工作经费、群众社会评议工作经费及综合考评绩效奖,致使基本支出增加。二是将列在“其他应收款”的德宏州纪检监察机关办案用房改造项目预付账款,列入基本建设项目支出,导致项目支出增加。

(一)基本支出情况

2017年用于保障委局机关及派出机构正常运转的日常支出2522万元,与上年对比增加384万元,主要原因调整工资标准,工资福利支出和对个人和家庭补助增加。基本支出中工资福利支出1319万元,占基本支出的52.30%;商品和服务支出748万元,占基本支出的29.66%;对个人和家庭的补助406万元,占基本支出的16.10%;其他资本性支出49万元,占基本支出的1.94%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障委局机关及派出机构完成特定的工作任务,用于开展执法检查、案件查办等专项业务工作及德宏州纪检监察机关办案用房改造项目支出1687万元,与上年对比增加1588万元,主要原因是2016年州财政拨入德宏州纪检监察机关办案用房改造项目经费冲销2015年借款,因存在预付账款,未全部列入基本建设项目支出,2017年将此部分“其他应收款”列入经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州纪委2017年度一般公共预算财政拨款支出4209万元,占本年支出合计的100%。总支出与上年对比增加1972万元,主要原因一是追加了省委巡视组巡视德宏保障经费、巡查工作经费、群众社会评议工作经费及综合考评绩效奖,致使基本支出增加。二是将列在“其他应收款”的德宏州纪检监察机关办案用房改造项目预付账款,列入基本建设项目支出,导致项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出4209万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1319万元,商品和服务支出748万元,对个人和家庭的补助406万元,其他资本性支出49万元,开展执法检查、案件查办等专项业务工作及德宏州纪检监察机关办案用房改造项目支出1687万元。

2.外交(类)支出0万元

3.国防(类)支出0万元

4.公共安全(类)支出0万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州纪委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78万元,支出决算为53万元,完成预算的67.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为10万元;公务用车购置及运行费支出决算为29万元,完成预算的59.18%;公务接待费支出决算为14万元,完成预算的48.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”,严格执行公务用车、公务接待等方面的规定,严格审批制度,厉行节约,从严控制各项经费支出,使2017年“三公”经费支出比去年大幅减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3万元,下降5.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加8万元,主要原因是因工作需要,2人参加德宏州赴缅甸代表团开展反腐追逃追赃工作交流合作,3人参加州委州州政府组织的德宏州赴台少数民族交流团开展交流;公务用车购置及运行费支出决算减少1万元,下降3.33%;公务接待费支出决算减少10万元,下降41.67%,主要原因是严格执行公务用车、公务接待等方面的规定,厉行节约,从严控制各项经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出10万元,占18.87%;公务用车购置及运行维护费支出29万元,占54.72%;公务接待费支出14万元,占26.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出10万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计3人次。开展内容包括:2人参加德宏州赴缅甸代表团开展反腐追逃追赃工作交流合作,3人参加州委州政府组织的德宏州赴台少数民族交流团开展交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14万元。其中:

国内接待费支出14万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次667人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展纪检监察工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州纪委2017年度机关运行经费支出797万元,与上年对比增加82万元,主要原因是不断强化执纪监督,加大了查办案件力度,导致商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、其他交通费、培训费等日常开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,德宏州纪委资产总额5727万元,其中,流动资产677万元,固定资产1708万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3342万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少123万元,其中固定资产减少12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

5727 

677 

1708

1000

262

0

446

0

3342

0

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(三)政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

监督索引号53310000422201111

365体育网站2017年度部门决算德宏州纪委州监察局决算公开表.xls


(作者:佚名 编辑:鲁锟)

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