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关于德宏州纪委2018年部门预算编制说明

 来源:德宏州纪委      发布日期:2018年03月07日   

 

目录

 

第一部分 德宏州纪委2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州纪委2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

德宏州纪委2018年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

365体育网站与合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪律检查、国家监察两项职能。

365体育网站是党内监督专责机关,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助省委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责,对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

州监察委员会履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;三是处置:依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

(二)机构设置情况

365体育网站()机关有20个内设机构和机关党委。20个内设机构分别为办公室(已下设秘书科、行政科、信息督查科)、组织部(已下设老干部工作办公室)、宣传部(已下设网络舆情科)、政策法规研究室(加挂法律顾问室牌子)、党风政风监督室、信访室(新设检举举报平台中心)、案件监督管理室、第一至第六纪检监察监督室、第一至第四纪检监察审查室、案件审理室(加挂申诉复查室牌子)、纪检监察干部监督室、州廉政教育培训管理处。

(三)重点工作概述

以365体育网站新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大战略部署,不忘初心,牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕维护365体育网站总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况,以党的政治建设为统领,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督、自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74人,其中:行政编制 74人。在职实有92人,其中:财政全供养 92人。

离退休人员 31人,其中: 离休 2人,退休 29人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2418.36万元,其中:一般公共预算财政拨款2418.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2418.36万元,其中:本年收入 2418.36万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 2418.36万元(本级财力 2418.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2418.36万元。财政拨款安排支出  2418.36万元,其中,基本支出1746.34万元,项目支出672.02万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出纪检监察事务行政运行1347.48万元,均为基本支出,主要用于发放干部职工的工资,公务用车及执法执勤用车运行维护费开支,办公费、印刷费和水电费,发放干部职工的公务交通补贴,物业费等支出。

一般公共服务支出—纪检监察事务—机关服务150万元,均为项目支出,主要用于德宏州廉政教育培训管理处工作经费支出。

一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出522.02万元,均为项目支出,主要用于察、纠风、办案工作经费130万元,全州地方党组织党务公开工作经费10万元,州预防腐败局工作经费20万元,州反腐倡廉警示教育基地日常管理维护经费30万元,畅通群众诉求渠道“五级联动”工作经费160万元,州委巡察机构工作经费10万元,巡视联络工作经费10万元,德宏州基层群众社会评议工作经费8.02万元,州委巡察组人员补助经费144万元。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休55.88万元,均为基本支出,主要用于离退休干部日常开展活动的公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出171.76万元,均为基本支出,主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出70.36万元,均为基本支出,主要用于在职干部职工缴纳职业年金支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出100.86万元,均为基本支出,主要用于在职干部职工缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1393.78万元(均为基本支出)。

商品服务支出970.44万元,(其中:基本支出298.42万元,项目支出672.02万元)。

对个人和家庭的补助54.14万元(均为基本支出)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年无省对下专项转移支付。

(二)与中央、省配套事项

我单位无此情况。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

    我单位无此情况。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

1.工资福利支出与上年对比增加454.84万元,主要原因是工资基数增加,福利费相应增加;住房公积金由对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出中。

2.商品服务支出与上年对比减少19.44万元,主要原因是降低了公务接待开支和公务用车运行开支。

3.个人和家庭的补助养与上年对比减少281.25万元,主要原因是住房公积金由对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出中,退休人员的退休费纳入养老中心发放。

(二)项目支出预算变动的主要原因

项目支出经费与上年对比增加了112.02万元。主要原因是增加了州委巡察组人员补助经费预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排机关运行经费298.42万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、其他交通费、培训费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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(作者:德宏州纪委 编辑:鲁锟)

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